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共享个 PPT ,普华永道关于 企业目标,风险与内部控制 的介绍。

企业内控项目经验总结

  [多云 December 3, 2009 16:22 | by !4p47hy ]
最近在看 SOX 404 的东西,好纠结,以前没遇到过··学习ing ...刚搜到的一篇项目实施经验的总结,非常的好···共享之...

一、项目进度的把握、参与项目各方的协调很重要。

二、充分重视访谈的重要性。

访谈的结果是进行流程现状描述的依据,在现有流程的基础上才能进行风险评估、控制分析、缺陷发现、改进建议、优化流程等后续工作。
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